Как создать Приложение 2 к налоговой накладной в особом случае

Материал из База знаний 1С:Системы
Перейти к: навигация, поиск

Вопрос

Как создать Приложение 2 к налоговой накладной в особом случае - налоговая была выписана уже в предыдущих периодах, еще до начала работы в программе 1С.
А Приложение 2 к налоговой накладной необходимо выписать в текущем периоде.

Ответ

В прошлых периодах у вас уже выписаны налоговые накладные, и работали в других программах учета, а в текущем периоде необходимо выписать корректировку к "той" накладной.
Создать в базе, в предыдущем периоде НН можно, а вот провести ее некорректно, поскольку на моммент ввода остатков в новую базу уже были учтены все "выписанные/невыписанные" налоговые накладные.

В сложившейся ситуации необходимо сделать следующее:
  • создать документ "Приложение 2 к налоговой накладной"
  • в реквизите "Налоговая накладная" обязательно необходимо указать документ Налоговая накладная - создать в предыдущих периодах, но не проводить (должны быть указаны реальные данные налоговой)
  • возможно потребуется окрытие периода (даты изменения данных) для создания документа
  • документ "Приложение 2 к налоговой накладной" должен сделать:
  • сторнирующие проводки Дт 6432 Кт 6412 ("-" сумма)
  • сторнирующие движения по рег.накопления "НДС налоговые обязательства" (УТП) или "Книга продаж" (УПП)
  • расход по рег. накоплению "Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж"
Личные инструменты