Методика исправления расчетных документов по зарплате прошлого периода
Вопрос
Как исправить начисления (взносы в фонды) по зарплате, в документах предыдущих периодов, которые уже нельзя корреткировать?
Ответ
Процедура корректировки неверно проведенных документов прошлых периодов - Начисление зарплаты работникам организации.
В документах Начисление зарплаты работникам организации прошлых периодов присутствует команда «Исправить», которая создает новый документ-исправление, заполняет его и предлагает пользователю для изменения неверных исходных данных.В документах, содержащих расчеты нескольких сотрудников, например, документах "Начисление зарплаты работникам организаций", есть возможность исправить:
- расчеты текущего сотрудника,
- весь документ сразу
- дополнительно отобрать перечень сотрудников, расчеты которых следует исправить.
Таким образом, один и тот же документ "Начисление зарплаты работникам организаций" может быть исправлен несколько раз по мере выявления расчетных ошибок.
В "исправленном документе" месяц начисления - текущий месяц, с указанием документа, который перерасчитывается.
При необходимести возможно изменение текущей даты работы программы (Сервис - Параметры - Общие - Рабочая дата)
Важно! В исправленных документах запрещено изменять исправленные расчеты. Аналогично, однажды отсторнированные документы предоставляются пользователю в режиме "только просмотр", без возможности изменения документа.
В "исправленных документах" на закладке Ничисления можно воспользоваться только командой Расчитать.
В случае если суммы Начислений не изменились, и корректировке подлежат суммы закладок Взносы, НДФЛ, Взносы ФОТ в "исправленном документе" они заполнятся автоматически, но без сумм (например изменилась ставка Взносов ФОТ).
Корректировку сумм проводим методом сторно:
- строка с минус старыми суммами
- строка с плюс новыми правильными суммами
- формируем проводки
В результате суммы корректировок (недоплат, переплат) предыдущих периодов будут учтены при формировании ведомости на выплату "Зарплата к выплате организации" в режиме Очередная выплата, Перечисление взносов (очередная).
В "исправленных" документах предоставляется возможность перейти к документу-иправлению или посмотреть список таких документов, а также команда «Отменить исправление».